Moje fakture
Šta i zašto
Moje fakture je radni spisak modula Fakturisanje: „Nacrti koje sastavljate i fakture koje ste izdali". To je ekran sa kojeg klijent (ili knjigovođa koji izdaje fakture) nastavlja rad — otvara nedovršen nacrt, provjerava da li je faktura poslata i traži staru fakturu.
Ovo nije KIF knjiga. KIF je poreska evidencija svih izlaznih faktura, uključujući i one koje su samo prepisane u program; ovdje su fakture koje ste vi izdali iz programa, plus njihovi nacrti.
Preduslovi
- Pravo nad modulom Fakturisanje.
- Za izdavanje: podaci firme i artikli.
Ekran „Moje fakture"
Ctrl+K → „Fakturisanje — Moje fakture". Ko nema pravo nad izlaznim fakturama (npr. klijent sa samo modulom Fakturisanje), ovamo stiže i dugmetom Moje fakture sa ekrana Izdavanje fakture i Izdavanje avansnog računa, i poslije brisanja nacrta na njima (sa pravom nad izlaznim fakturama isto dugme piše Sve fakture i vodi na KIF). od v2026.10 · KNJ-683
Kolone: Broj, Kupac, Datum, Ukupno, Status, Slanje i — samo u firmi koja je obveznik fiskalizacije — Kasa. Uz iznos fakture u stranoj valuti stoji oznaka valute. Iznad tabele je pretraga „Pretraga po broju ili kupcu" — F3.
Broj se prikazuje sa godinom — npr. 23/2026, isto kao na PDF-u fakture i u naslovu e-pošte. Brojevi faktura kreću iznova svake godine, a spisak drži fakture svih godina, pa bi sam broj „23" značio dvije različite fakture. Pretraga razumije oba oblika:
- „23" (bez kose crte) nalazi sve fakture u čijem se broju te cifre pojavljuju — 23, 123, 230… — iz svih godina;
- „23/2026" nalazi takve fakture samo iz 2026. godine;
- godina se pretražuje samo uz kosu crtu: „26" ne nalazi sve fakture iz 2026. godine, a „/2026" nalazi.
Pretraga po kupcu radi kao i do sada, po dijelu naziva.
Nova faktura (F2 ili Insert) otvara sastavljanje fakture. Kad nema nijedne fakture, ekran kaže „Nema faktura" i nudi isto dugme.
Status
| Status | Šta znači |
|---|---|
| Nacrt | sastavlja se; nema broj i ne postoji za PDV |
| Izdana | broj je dodijeljen, PDF je zamrznut, faktura je dokument |
| Proknjižena | ušla je u nalog glavne knjige (posao knjigovođe) |
| Stornirana | poništena u knjigama |
Nacrt nema broj namjerno: napušten nacrt tako ne ostavlja rupu u nizu brojeva.
Slanje
Kolona Slanje pokazuje stanje slanja e-poštom: u slanju, poslato (uz napomenu „poslata bez fiskalnog broja" kad je tako poslata) ili greška — ili čeka fiskalizaciju, kad je slanje zakazano za poslije fiskalizacije. Dok slanje nije ni zatraženo, kolona je prazna. Slanje je odvojeno od izdavanja — faktura može biti izdata, a ne poslata (odnesena je lično, poslata drugim putem).
Ako slanje predugo stoji u redu, kolona kaže slanje zaglavljeno, a na fakturi se Pošalji kupcu ponovo može pritisnuti. Kad nije poznato da li je prethodni pokušaj stigao, faktura to kaže: „Slanje je prekinuto pa nije poznato da li je e-pošta stigla. Provjerite i po potrebi pošaljite ponovo." — provjerite prije nego što pošaljete ponovo.
Kasa
Kolona Kasa postoji samo u firmi koja je obveznik fiskalizacije i drži fiskalni tok — v. Fiskalni račun na fakturi. Dugme „Fiskalizuj" stoji na izdatoj fakturi koja nije stornirana i koja još nije fiskalizovana (ili je pokušaj propao); u svakom drugom slučaju tu je stanje: Na kasi, Ishod nepoznat, Fiskalizovano, Stornirano na kasi, Neuspješno ili Nije poslato. Stornirana faktura koja nikad nije fiskalizovana zato pokazuje Nije poslato, a ona kojoj je pokušaj propao pa je poslije stornirana u knjigama pokazuje Neuspješno — u oba slučaja stanje umjesto dugmeta, jer se promet koji je poništen ne prijavljuje. Nacrt nema ništa u toj koloni. Ako obveznik još nema uparen fiskalni servis, dugme postoji, ali slanje bude odbijeno uz objašnjenje.
Šta se radi sa spiska
- Enter otvara fakturu: nacrt se nastavlja na ekranu Izdavanje fakture, izdata se otvara kao pregled izdate fakture. Izdat avansni račun (AV-…) otvara se na svom ekranu — Izdavanje avansnog računa. od v2026.10 · KNJ-658
- Na izdatoj fakturi su PDF fakture, Pošalji kupcu, Ispravi, Kopiraj fakturu i Sačuvaj kao periodičnu — v. Izdata faktura.
- Storno (ogledna faktura) se na ovom spisku ne prikazuje; do njega se dolazi vezom „Otvori storno ove fakture" sa stornirane fakture.
Izdavanjem faktura postaje dokument sa zamrznutim PDF-om. Faktura koja nije fiskalizovana ispravlja se dugmetom Ispravi (i bez prava knjiženja, dok nije proknjižena): broj ostaje isti, a nastaje nova verzija PDF-a — raniji PDF se nikad ne prepisuje. Fiskalizovana faktura se ispravlja knjižnim odobrenjem. Detaljno u Ispravci izdate fakture.
Odnos prema knjigama
Fakture sa ovog spiska automatski ulaze u KIF, a u PDV evidenciju kad je firma u sistemu PDV-a. Njihovo knjiženje nije dio modula Fakturisanje — u firmi koja vodi glavnu knjigu to radi knjigovođa (Izdata faktura — ostale radnje). Time klijent može fakturisati, a agencija voditi knjige, bez preklapanja prava.