PDV (PDV, pdv obracun)
Modul PDV je mjesto gdje se mjesec zatvara prema UIO: iz knjiga ulaznih i izlaznih faktura izračuna se prijava, provjeri, označi kao predata i izvezu se e-fajlovi koji se šalju na portal.
Uobičajen redoslijed rada je:
- Mjesečni obračun i predaja — izračun prijave, panel koji blokira podnošenje dok mjesec nije u knjigama, i sama predaja.
- e-KUF i e-KIF izvoz — fajlovi za portal e-Porezi i strukturna provjera.
- Ispravka predatog mjeseca — knjižno odobrenje — jedini legalan način da se ispravi mjesec koji je već predat.
- Nulta prijava i period prije PDV registracije — mjesec bez prometa i mjesec prije ulaska firme u sistem PDV-a.
Ekrani modula
| Ekran | Čemu služi |
|---|---|
| PDV obračun | izračun, pregled polja prijave, predaja, knjiženje obračuna, izvoz PDF/e-fajlova |
| Knjižna odobrenja | evidencija i knjiženje knjižnih odobrenja (umanjenja) |
Odakle prijava vuče podatke
Prijava se ne unosi ručno. Polja se računaju iz knjiga za izabrani PDV period:
| Izvor | Šta daje prijavi |
|---|---|
| KUF — ulazne fakture | nabavke i odbitni ulazni PDV (polja 21, 41, 61) |
| KIF — izlazne fakture | oporezive isporuke i izlazni PDV (polja 11, 51) |
| Knjižna odobrenja | umanjenja tih istih polja, u periodu u kom je odobrenje izdato |
Zato se popravke rade na fakturi, a ne na prijavi.
Tri stanja obračuna
| Status | Šta znači |
|---|---|
| Pregled (nije sačuvano) | brojevi su izračunati radi uvida, ništa nije snimljeno |
| U pripremi | obračun je izračunat i snimljen; može se ponovo računati i mijenjati |
| Podneseno | prijava je označena kao predata — period je zaključan |
Šta važi na svim ekranima modula
- Podaci pripadaju aktivnoj firmi — onoj koja piše u gornjoj traci (Ctrl+Shift+K mijenja firmu). Firma koja nije PDV obveznik nema obračun; ekran to i kaže.
- Na obračunu: F10 označava prijavu podnesenom, Ctrl+P preuzima PDF obrasca, Ctrl+E preuzima oba e-fajla, F5 osvježava.
- Na knjižnim odobrenjima: F2 otvara novo odobrenje, F9 knjiži označeno.
- Enter na redu ulazne/izlazne fakture u obračunu otvara pregled te fakture.