KUF — ulazne fakture (ulazne fakture, kuf)
Knjiga ulaznih faktura je evidencija svega što vam dobavljači ispostave. Iz nje se vuče odbitni ulazni PDV u prijavu, a svaka faktura prije ili kasnije mora završiti u knjigama — kao nalog u Glavnoj knjizi.
Uobičajen redoslijed rada je:
- Unos ulazne fakture — prepišete iznose sa dokumenta; program kontroliše da se slažu.
- Knjiženje fakture (F9) — šablon knjiženja napravi nalog jednim tasterom.
- Storno i vraćanje u evidentirano — ispravka onoga što je već uneseno ili proknjiženo.
Ekrani modula
| Ekran | Čemu služi |
|---|---|
| Ulazne fakture | lista unesenih faktura sa filterom po PDV periodu, dobavljaču i statusu |
| Nova ulazna faktura | unos i izmjena fakture |
| KUF knjiga | zakonska knjiga ulaznih faktura za period, sa izvozom |
Tri statusa fakture
| Status | Šta znači |
|---|---|
| Evidentirana | faktura je unesena, ali još nema nalog; samo se ona može mijenjati, stornirati i knjižiti |
| Proknjižena | faktura je vezana za nalog; izmjena više nije moguća |
| Stornirana | faktura je poništena oglednim (negativnim) zapisom |
Status fakture nije status naloga
Proknjižena znači da je faktura dobila nalog — ne i da je taj nalog u knjigama. Nalog može ostati u pripremi (nacrt). Zbog te razlike se PDV prijava zna „bezrazložno" odbiti; cijela priča je na stranici Knjiženje fakture (F9).
Šta važi na svim ekranima modula
- Podaci pripadaju aktivnoj firmi — onoj koja piše u gornjoj traci (Ctrl+Shift+K mijenja firmu).
- F2 otvara novu fakturu sa liste, Enter otvara pregled fakture na kojoj stojite, F9 knjiži fakturu, F5 osvježava.
- U formi Enter vodi na sljedeće polje, F10 ili Ctrl+S snima i vraća na listu, a Ctrl+Enter snima i odmah otvara praznu formu (serijski unos).
- F4 u polju dobavljača otvara prošireni pretraživač.