KIF — izlazne fakture (izlazne fakture, kif)
Knjiga izlaznih faktura je evidencija svega što firma ispostavi kupcima. Iz nje se vuče izlazni PDV u prijavu, a svaka faktura, kao i ulazna, mora završiti u knjigama kao nalog.
Stranice modula:
- Unos izlazne fakture — kupac, broj računa, datumi i iznosi.
- Kupac, kontrole iznosa i PDV — ista kontrola usaglašenosti kao na ulaznoj fakturi, plus pravila koja postoje samo ovdje.
- Avansni račun — primljeni (i dati) avans, vrsta dokumenta 03.
- KUF i KIF knjige — zakonske knjige za period, njihov odnos prema PDV prijavi, izvoz i štampa.
Knjiženje (F9), storno, vraćanje u evidentirano i izmjena i brisanje rade isto kao na ulaznoj fakturi (isti tasteri, statusi i posljedice). od v2026.10 · KNJ-726 Opisani su na stranicama Knjiženje fakture (F9) i Storno i vraćanje u evidentirano; razlika je u tome što se bira šablon za izlazne fakture i što ogledna faktura storna dobija svoj broj iz serije. Faktura u stranoj valuti: Faktura u stranoj valuti.
Ekrani modula
| Ekran | Čemu služi |
|---|---|
| Izlazne fakture | lista faktura sa filterom po periodu, kupcu i statusu; veza s bruto bilansa i kartica: „Samo neproknjižene fakture" od v2026.10 · KNJ-717 |
| Pregled izlazne fakture | svi podaci prepisane fakture i radnje nad njom |
| Evidentiranje izlazne fakture | prepis i izmjena fakture koja je već izdata |
| KIF — knjiga izlaznih faktura | zakonska knjiga za period, sa izvozom i štampom |
Izdavanje fakture (ekran „Izdavanje fakture") nije u ovom modulu — to je modul Fakturisanje, da bi klijent agencije mogao sam izdavati svoje fakture dok biro vodi knjige. Lista izlaznih faktura je zajednička: na njoj stoji i dugme „Izdaj fakturu", a faktura izdata iz programa se sa liste otvara na ekranu izdavanja. Tok je opisan jednom, tamo: Izdavanje fakture i Predračuni.
Tri statusa fakture
Isti kao kod ulaznih: Evidentirana → Proknjižena → (ako treba) Stornirana. Faktura izdata iz programa umjesto „Evidentirana" piše „Izdana", a dok nije izdata — „Nacrt". I ovdje važi da status fakture nije status naloga — nalog može ostati u pripremi i blokirati PDV prijavu; vidi Knjiženje fakture (F9).
Razlike u odnosu na ulaznu fakturu
- Broj računa se dodjeljuje sam. Polje nosi oznaku „auto"; ostavite ga prazno i broj se izvlači pri čuvanju, bez rupa u nizu. Kad je firma u toj godini već izdala fakturu iz programa, ručno upisan broj se više ne prima — vidi Unos izlazne fakture.
- Kupac mora biti kupac. Na izlaznoj fakturi se nudi samo partner vrste „Kupac" ili „Kupac i dobavljač".
- Iznos bez PDV-a traži osnov oslobođenja, a faktura prije ulaska u sistem PDV-a ne smije nositi PDV. Detaljno na stranici Kupac, kontrole iznosa i PDV.
Ekran „Izlazne fakture"
- Podaci pripadaju aktivnoj firmi (Ctrl+Shift+K mijenja firmu).
- Faktura izdata iz programa nosi broj sa godinom (npr. 23/2026), jer brojevi kreću iznova svake godine; prepisana faktura nosi broj tačno onako kako je upisan.
- F2 (ili Insert) otvara evidentiranje fakture („Evidentiraj fakturu"), Enter otvara pregled, F9 knjiži, F5 osvježava.
- Lista se sužava po periodu, kupcu i statusu; veza sa drugog ekrana (PDV obračun, odgovor asistenta) je otvara već suženu.
- Na listi uz ukupan iznos piše oznaka valute kad faktura nije u KM, a uz status oznaka „Storno" na oglednoj fakturi. Kolona Slanje pokazuje stanje e-maila izdate fakture, a kolona Kasa (samo za firmu koja je obveznik fiskalizacije) stanje fiskalnog računa.
- Traka iznad liste, nad izabranom fakturom: „Pregled", „Proknjiži" (F9, „Proknjiži fakturu"), „Kopiraj fakturu" (Ctrl+D) i „Obriši" (Delete, samo prepisana) — kao meni reda (Shift+F10 ili desni klik). Dugme koje ne može kaže zašto: kopira se samo izdata iz programa, uz pravo nad Fakturisanjem; „Proknjiži" ne postoji za firmu koja ne vodi glavnu knjigu.
- „Pregled" i F9 nad fakturom izdatom iz programa otvaraju njen ekran — tamo su njene stavke, PDF, slanje, knjiženje i storno; vidi Izdata faktura — ostale radnje.
- Izuzetak je avansni račun izdat iz programa (AV-…): „Pregled" otvara njegov ekran, a F9 ga knjiži šablonom, kao evidentiran avansni račun; „Kopiraj fakturu" nad njim kaže „Avansni račun se ne kopira — novi se izdaje iz avansa ili na ekranu avansnog računa." od v2026.10 · KNJ-658
- U zaglavlju liste su i veze „Izdaj fakturu" (traži pravo nad Fakturisanjem) i „KIF knjiga".
Ekran „Pregled izlazne fakture"
Otvara ga Enter na redu prepisane fakture. Prikazuje njene podatke — broj, status, kupca, datume i PDV period, iznose, valutu i e-KIF raspodjelu — i radnje nad njom. Iznad naprednih polja stoji isto upozorenje kao na formi kad osnov oslobođenja i kolona iznosa ne idu u isto polje prijave. Red „Izvorni dokument" u naprednim poljima (samo kad je faktura unesena iz dokumenta) nosi ime fajla: uz pravo nad Dokumentima klik ili Enter na njemu preuzima fajl, bez tog prava se vidi samo ime.
od v2026.10 · KNJ-684- „Izmijeni" (Shift+F2 — F2 je uvijek „novo") — otvara formu „Izmjena evidentirane izlazne fakture"; samo dok je faktura evidentirana. od v2026.10 · KNJ-665
- „Proknjiži" (F9) i „Poništi knjiženje" (na proknjiženoj isti F9, uz potvrdu) — vidi Knjiženje fakture (F9) i Vraćanje u evidentirano.
- „Ispravi" (na proknjiženoj isti Shift+F2) — proknjiženu fakturu ispravlja u jednom koraku (storno naloga, izmjena, ponovno knjiženje), vidi Ispravka proknjižene fakture. od v2026.10 · KNJ-662
- „Obriši" (Delete), „Istorija izmjena" i, na proknjiženoj, „Izmijeni" — Izmjena i brisanje. od v2026.10 · KNJ-726
- „Storniraj u period (opciono)" i „Storniraj" — vidi Storno izlazne fakture.
- „Propao posao — knjižna obavijest" — samo na avansnom računu koji nije storniran — vidi Propao avansni posao.
- „Nazad na listu" vraća na listu.