Storno i vraćanje u evidentirano (storno, ponistavanje knjizenja)
Šta i zašto
Postoje dva različita popravka i lako ih je pomiješati (fakturu možete i obrisati): od v2026.10 · KNJ-726
| Storno | Poništi knjiženje | |
|---|---|---|
| Šta ispravlja | pogrešnu fakturu | pogrešno knjiženje ispravne fakture |
| Šta radi | pravi ogledni (negativni) zapis | raskida vezu fakture i naloga |
| Faktura poslije | Stornirana | Evidentirana |
| Kada je moguće | dok je faktura Evidentirana | dok je faktura Proknjižena, a nalog nije živ |
Kratko pravilo: pogrešan iznos → storno; pogrešan šablon → poništi knjiženje. Proknjiženu fakturu ispravljate sa „Ispravi" — storno naloga, izmjena i ponovno knjiženje u jednom koraku — ili sa „Izmijeni", bez storna.
od v2026.10 · KNJ-662Storno fakture
Preduslovi
- Faktura je Evidentirana. Proknjižena se ne stornira — na njenom pregledu je dugme „Storniraj" isključeno („Samo evidentirana faktura"), a program bi odbio i sam zahtjev („Proknjižena faktura se ne može stornirati."). Ispravite je sa „Ispravi".
- Faktura nije već ogledni zapis nekog storna.
- Pravo izmjene nad ulaznim fakturama.
Koraci
- Otvorite fakturu (Enter na redu liste) → Pregled ulazne fakture.
- „Storniraj" — otvara se dijalog „Storniranje fakture".
- Po potrebi upišite ciljni PDV period i potvrdite sa „Storniraj".
Dijalog „Storniranje fakture"
Dijalog kaže: „Storniranjem fakture broj kreira se ogledni (negativni) zapis. Nastaviti?"
- Ciljni PDV period (opciono) — fokus je već u polju. „Ostavite prazno da storno ostane u periodu originala; unesite period ako je original zaključan." Period se upisuje kao MM/GGGG (npr. 09/2026).
- „Storniraj" stornira fakturu; „Odustani" ili Esc zatvara dijalog bez storna.
- Period u drugom obliku se odbija („Period mora biti u formatu MM/GGGG (npr. 07/2026)."), kao i storno u predat period (vidi niže).
Šta se dešava poslije
- Nastaje ogledna faktura sa istim podacima i negativnim iznosima; poruka javlja njen interni broj.
- Original prelazi u status Stornirana i više se ne dira.
- U PDV obračunu se par sabira na nulu. Ako su oba zapisa u istom periodu, iz e-KUF izvoza tog mjeseca oba nestaju (zbirovi su isti, samo je redova manje).
- Ispravan podatak unosi se kao nova faktura — storno ne otvara staru na izmjenu.
Ako je PDV prijava perioda već predata, storno u njemu se odbija. Zakonska ispravka predatog mjeseca je knjižno odobrenje, proknjiženo u prvom otvorenom periodu. Ciljni PDV period u dijalogu služi samo da ogledni zapis padne u otvoren mjesec kad je original zaključan.
Storno izlazne fakture
Prepisana izlazna faktura se stornira na isti način i po istim pravilima, sa dvije razlike na ekranu:
- Na Pregledu izlazne fakture polje za period i dugme stoje odmah na ekranu: Storniraj u period (opciono) (prazno znači „Podrazumijevano period fakture") pa „Storniraj", a potvrda glasi: „Stornirati ovu fakturu? Kreira se negativna ogledna faktura."
- Ogledna izlazna faktura dobija sljedeći broj iz serije izlaznih faktura firme — ne broj originala — i poruka ga javlja („Faktura je stornirana — ogledna faktura …").
Izlaznu fakturu izdatu iz programa stornirate na njenom ekranu — vidi Izdata faktura — ostale radnje. Proknjiženu izdatu fakturu taj ekran ne stornira: ispravlja je dugmetom Ispravi (storno naloga, izmjena i ponovno knjiženje u jednom koraku, nova verzija PDF-a pod istim brojem — v. Ispravka izdate fakture), a knjiženje joj vraća sa Poništi knjiženje (F9), po pravilima ispod.
Vraćanje u evidentirano („Poništi knjiženje")
Pogrešno izabran šablon ne traži storno fakture — faktura je ispravna, nalog nije.
Preduslovi
- Faktura je Proknjižena.
- Nalog fakture nije živ proknjižen nalog (vidi dolje).
- Pravo izmjene nad ulaznim fakturama.
Koraci
- Otvorite Pregled ulazne fakture (ili Pregled izlazne fakture — isto radi i tamo, kao i na ekranu izdate fakture za fakturu izdatu iz programa).
- „Poništi knjiženje" — ili F9: na proknjiženoj fakturi isti taster kojim ste knjižili poništava knjiženje. od v2026.10 · KNJ-665
- Potvrdite pitanje „Poništavanje knjiženja" (niže) — bez potvrde se ništa ne poništava.
- Faktura je opet Evidentirana („Knjiženje je poništeno — faktura je ponovo evidentirana.") i može se izmijeniti ili ponovo proknjižiti kroz F9.
Potvrda „Poništavanje knjiženja"
Pitanje ima dva dugmeta: „Poništi knjiženje" i „Odustani" (Esc). Kad se briše nacrt, fokus stoji na „Odustani", pa Enter ne poništava ništa slučajno. Tekst zavisi od stanja naloga:
Nalog je bio u pripremi (nacrt):
Poništavanjem knjiženja briše se nacrt naloga i faktura se vraća u status Evidentirana. Nastaviti?
Nacrt se briše. To ne pravi rupu u numeraciji — nacrt nikad nije ni dobio broj naloga (broj se izvlači tek pri knjiženju u glavnu knjigu).
Nalog je bio proknjižen pa storniran u Finansijama:
Nalog fakture je storniran. Poništavanjem knjiženja faktura se vraća u status Evidentirana, a stornirani nalog ostaje u knjigama. Nastaviti?
Ovdje se ništa ne briše. Nalog i njegov storno ostaju u knjigama sa svojim brojevima (knjige su zapis, ne radna verzija) — raskida se samo veza sa fakturom, da bi se faktura mogla proknjižiti ponovo, ispravno.
Kada je odbijeno
Ako je nalog živ i proknjižen, dugme je isključeno i objašnjava zašto:
Nalog je proknjižen — knjiženje se ne može poništiti.
Put nazad iz knjiga je storno naloga, ne raskidanje veze — najkraće kroz „Ispravi", koji storno napravi sam. Poslije storna u Finansijama faktura potpada pod drugi slučaj iznad i „Poništi knjiženje" ponovo radi.
Povezano
- Knjiženje fakture (F9) — ponovno knjiženje poslije poništavanja.
- Ispravka proknjižene fakture — „Ispravi" u jednom koraku.
- Unos ulazne fakture — nova, ispravna faktura poslije storna.