Pređi na glavni sadržaj

Unos izlazne fakture (evidentiranje, prepis fakture, kif, racun kupcu)

Šta i zašto​

Izlazna faktura je ono što je firma ispostavila kupcu. Njen PDV je obaveza prema UIO, pa i ovdje važi pravilo da knjiga mora odražavati ono što na dokumentu piše — bez zaokruživanja „u sitno".

Na ovom ekranu se evidentira (prepisuje) faktura koja već postoji kao dokument — izdata u drugom programu, ručno ili pročitana iz klijentovog fajla. Fakturu koju firma tek treba da sastavi, numeriše i pošalje pravi ekran Izdavanje fakture. Lista Izlazne fakture i pregled fakture opisani su u pregledu modula.

Preduslovi​

  • Otvorena poslovna godina i period u koji faktura pada.
  • Kupac među partnerima, sa vrstom „Kupac" ili „Kupac i dobavljač". Partner koji je samo dobavljač (ili nema vrstu) se kao kupac ne nudi, a program ga odbija i imenuje: „Partner … nije kupac … — u registru partnera mu dodijelite vrstu „Kupac“ ili „Kupac i dobavljač“."
  • Pravo izmjene nad modulom izlaznih faktura.
  • Datum knjiženja u aktivnoj godini iz gornje trake; datum fakture i PDV period smiju biti iz druge godine.

Ekran „Evidentiranje izlazne fakture"​

Isti ekran služi i za izmjenu — tada se zove „Izmjena evidentirane izlazne fakture" i otvara se dugmetom „Izmijeni" (Shift+F2) na pregledu fakture, samo dok je faktura evidentirana.

Koraci​

  1. Otvorite KIF → Izlazne fakture i pritisnite F2 („Evidentiraj fakturu").
  2. Kupac — kucajte naziv ili JIB („Pretraga po nazivu ili JIB-u").
  3. Broj računa — ostavite prazno i program dodijeli sljedeći broj („auto"); vidi niže.
  4. Datum fakture i, po potrebi, Datum dospijeća.
  5. Datum knjiženja — „Datum naloga u dnevniku; podrazumijevano datum fakture." Mijenja se samo za cut-off slučaj, isto kao kod ulazne fakture.
  6. Neto iznos — PDV se popuni kao 17 % poreske osnovice, a Ukupno kao zbir.
  7. Valuta — podrazumijevano KM; za fakturu u drugoj valuti unesite i primijenjeni kurs ili ukupan iznos u KM — vidi Faktura u stranoj valuti.
  8. Avansni račun (faktura-avans) — označite samo za avansni račun; vidi Avansni račun.
  9. PDV period — mjesec u kojem faktura ulazi u prijavu; prati datum fakture dok ga ne promijenite. Za već predat mjesec čuvanje prvo pita (Predat mjesec). od v2026.10 · KNJ-726
  10. F10 („Sačuvaj") čuva i proknjiži fakturu po šablonu, pa otvara njen pregled; kad ne može, ostaje Evidentirana uz razlog. od v2026.10 · KNJ-726 Ctrl+Enter čuva i otvara praznu formu, sa istim datumom fakture i PDV periodom. Esc napušta formu; ako ima nesačuvanih izmjena, program pita: „Imate nesačuvane izmjene. Napustiti bez čuvanja?"

Vrsta dokumenta, osnov oslobođenja, izvozne isporuke, ostale oslobođene isporuke, raspodjela osnovice na obveznike/neobveznike i PDV po entitetima kriju se iza „Napredna e-KIF polja". Raspodjelu prometa program računa sam po PDV statusu kupca; ako je ručno promijenite, „Vrati na automatsku raspodjelu" vraća njegov obračun.

Ko je registrovani obveznik, šta program predloži za kupca iz inostranstva, dvije kontrole iznosa, osnov oslobođenja i PDV prije ulaska u sistem PDV-a: Kupac, kontrole iznosa i PDV.

Broj računa​

  • Prazno polje — program dodijeli sljedeći broj serije izlaznih faktura firme za tu godinu, bez rupa, i poruka ga javi („Faktura … je sačuvana"). Sljedeći broj je iznad najvećeg brojčanog broja koji KIF te godine već ima.
  • Ručno upisan broj — prepisuje se tačno sa dokumenta. Ako takav broj već postoji u toj godini, faktura se ipak sačuva, uz upozorenje: „Faktura sa ovim brojem već postoji u ovoj godini".
  • Broj se poslije čuvanja više ne mijenja — na izmjeni je polje zaključano.
  • Evidentiran avansni račun (vrsta 03) sa praznim brojem dobija sljedeći broj iz serije avansnih računa („AV-3"), iste serije iz koje broj dobija i avansni račun koji program izdaje — ne broj fakture. od v2026.10 · KNJ-658
Kad je firma već izdala fakturu iz programa

od v2026.09 · KNJ-494 Čim firma u nekoj godini izda makar jednu fakturu kroz Izdavanje fakture, serija brojeva te godine pripada programu. Ručno upisan broj tada bi mogao zauzeti broj koji program tek treba da dodijeli, pa se odbija:

Ručno unesen broj fakture se ne može evidentirati u 2026. godinu: u toj godini je već izdata faktura iz programa, pa bi taj broj zauzeo broj iz naše serije. Ostavite broj prazan i program će dodijeliti sljedeći broj iz serije; izmjena i storno postojećih faktura ostaju mogući. Ako broj mora ostati kakav jeste, zatražite otključavanje te godine od podrške Arktiq-a — pišite na …

  • Pravilo važi po godini: ista firma i dalje slobodno prepisuje fakture prethodne godine.
  • Odbija se i izmjena datuma koja bi postojeću prepisanu fakturu premjestila u takvu godinu.
  • Faktura bez upisanog broja se i dalje prima — njen broj daje program.
  • Otključavanje godine radi podrška, na zahtjev i uz obrazloženje.

Dokument uz formu i izmjena​

  • Kad fakturu evidentirate iz dokumenta („Evidentiraj izlaznu fakturu" na detaljima dokumenta), dokument stoji desno od forme; F6 / Shift+F6 prebacuju kursor između njih, a dugme „Sakrij dokument" (ili Ctrl+K) ga sakriva i prikazuje. od v2026.10 · KNJ-666
  • Izmjena evidentirane fakture radi kao i unos. od v2026.10 · KNJ-640 Ako je istu fakturu u međuvremenu sačuvao drugi korisnik, čuvanje se ne izvrši nego program kaže „Zapis je u međuvremenu izmijenio drugi korisnik — osvježite podatke i pokušajte ponovo", uz dugme „Osvježi" — vidi Kad je fakturu u međuvremenu sačuvao neko drugi.

Veza sa KIF knjigom​

Sačuvana faktura odmah ulazi u KIF knjigu svog PDV perioda, sa svim kolonama koje knjiga traži (iznos fakture, izvozne isporuke, ostale oslobođene, osnovica obveznicima, obračunati PDV). Knjiga nije poseban unos — ona je pogled na iste fakture; vidi KUF i KIF knjige.

Šta se dešava poslije​

  • Faktura dobija broj i status Proknjižena ili Evidentirana — tada je knjiži F9.
  • Evidentirana se mijenja, stornira i briše; proknjižena — Izmjena i brisanje ili „Ispravi".

Povezano​

Posljednja izmjena