Mjesec nije proknjižen — fakture koje blokiraju predaju (neproknjizene fakture, blokada)
Šta i zašto
Predat mjesec mora imati pokriće u knjigama: prijava se brani knjigama, a ne obratno. Zato program odbija predaju dok bilo koja faktura tog PDV perioda nije u knjigama:
Mjesec nije proknjižen: u periodu postoje fakture bez naloga, nalozi u pripremi ili fakture sa storniranim nalogom. Proknjižite ih pa ponovite podnošenje.
Ista lista koja blokira predaju stoji i na ekranu, sa radnjom po svakoj fakturi — ne morate napuštati PDV obračun.
Preduslovi
- Učitan period na ekranu PDV → PDV obračun (Mjesečni obračun i predaja).
- Za knjiženje naloga: pravo izmjene nad Finansijama. Za vraćanje fakture na evidentirano: pravo izmjene nad KUF-om, odnosno KIF-om.
Upozorenje i panel
Iznad polja prijave pojavi se upozorenje „Neproknjižene fakture": „U periodu je N faktura koje nisu proknjižene u Finansijama. Prijava se ne može podnijeti dok se ne proknjiže." Linkovi „Ulazne fakture" i „Izlazne fakture" otvaraju listu KUF-a, odnosno KIF-a za taj period.
Ispod je panel „Fakture koje blokiraju podnošenje" sa kolonama Knjiga, Broj (interni), Broj
fakture (kako piše na papiru — za fakturu izdatu u Arktiqu sa godinom, npr. 15/2026), Partner,
Datum, Ukupno i Razlog:
| Razlog | Šta se desilo |
|---|---|
| Bez naloga | faktura je samo evidentirana — F9 nikad nije pokrenut |
| Nalog u pripremi | F9 jeste pokrenut, ali bez „Proknjiži odmah" — nalog je nacrt i nije u knjigama |
| Nalog storniran | nalog je bio proknjižen pa storniran u Finansijama |
Najčešći izvor zabune: faktura može pisati Proknjižena, a njen nalog i dalje biti nacrt, dakle van knjiga. Cijela priča je na stranici Knjiženje fakture (F9).
Koraci — tri izlaza, svi sa ovog ekrana
Panel to kaže i sam:
Enter na redu: nalog u pripremi se knjiži odmah, faktura bez naloga otvara knjiženje po šablonu, a faktura sa storniranim nalogom se vraća na evidentirano pa ponovo knjiži.
-
„Proknjiži naloge" — knjiži sve naloge u pripremi tog perioda odjednom, onakve kakvi su u tom trenutku. Javi se „Proknjiženo naloga: N."
-
Enter na redu — rješava baš tu fakturu:
- Nalog u pripremi: nalog se knjiži odmah („Proknjiženo naloga: 1.").
- Bez naloga: otvara se prozor „Proknjiži fakturu" (isti kao F9 na listi faktura — izbor šablona i, po potrebi, konta). Poslije knjiženja: „Faktura je proknjižena."
- Nalog storniran: faktura se vraća na evidentirano (storniran nalog ostaje u knjigama) i odmah se otvara „Proknjiži fakturu".
Prije knjiženja svaki izlaz provjerava datum knjiženja prema aktivnoj godini — v. ispod.
-
Ručno — Finansije → Nalozi za knjiženje: otvorite nalog u pripremi i proknjižite ga.
Van aktivne godine — dijalog „Knjiženje nije moguće"
Svaki izlaz prvo provjerava datum knjiženja — kod „Nalog u pripremi" datum naloga, inače datum knjiženja fakture. Ako nije u aktivnoj godini ili je aktivna godina zaključena, knjiženje se odbija („Datum knjiženja mora biti u aktivnoj godini (…)") i, kad firma ima tu godinu, nudi se „Prebaci na …". „Bez naloga" to kaže u prozoru „Proknjiži fakturu"; ostali izlazi u dijalogu „Knjiženje nije moguće", prije ičega — storniran nalog se ni ne vraća na evidentirano. Nastavka nema; Esc odustaje. „Proknjiži naloge" se odbija čim je ijedan nalog u pripremi van aktivne godine: naloge iz aktivne godine tada knjižite Enterom na redu, jedan po jedan, a one iz druge godine tek kad pređete na nju („Prebaci na …"). Čest slučaj u januaru: faktura iz decembra, uključena u januarski obračun, a knjižena u decembru. Poslije prelaska Enter na istom redu knjiži — nalog ide u godinu datuma knjiženja, obračun ostaje isti. od v2026.10 · KNJ-707
Kad panel nestane, predaja je moguća — vidi Mjesečni obračun i predaja.
Knjiženje fakture ovdje, kao i svako drugo knjiženje fakture, zatvara otvorenu preplatu partnera iz istog PDV perioda — vidi Preplate.
Posljedice
- Proknjiženi nalozi dobijaju broj i ulaze u knjige; redovi nestaju iz panela.
- Masovno knjiženje je sve ili ništa. Ako kolega u međuvremenu izmijeni stavke jednog od naloga, ništa nije proknjiženo, nijedan broj naloga nije potrošen, lista se osvježi, a poruka imenuje sporne naloge: „Nalozi su u međuvremenu izmijenjeni: … Nijedan nije proknjižen — osvježeno je, provjerite ih pa pokušajte ponovo."
Upozorenja i česte greške
- „Proknjiži naloge" ne rješava svaki razlog. Cilja samo redove „Nalog u pripremi". Faktura bez naloga traži izbor šablona (ljudska odluka), a faktura sa storniranim nalogom vraćanje na evidentirano — obje idu kroz Enter na redu. Period koji blokiraju samo stornirani nalozi odgovara: „Nema naloga u pripremi za knjiženje."
- „Proknjiženo naloga: 0." znači da je neko drugi u međuvremenu proknjižio te naloge — osvježena lista pokazuje stvarno stanje.
- Ko smije knjižiti. Bez prava izmjene nad Finansijama dugme je isključeno („Nemate pravo knjiženja u Finansijama."), a Enter na redu u pripremi javlja istu poruku. Vraćanje fakture bez prava nad njenom knjigom javlja „Nemate pravo izmjene faktura u ovom modulu." Pravo nad PDV-om nije prolaz u glavnu knjigu.
- Predat period. Ako se predat period ipak nađe sa takvim fakturama, panel ostaje, ali bez ijedne radnje, uz poruku „Period je predat — PDV prijava za ovaj period je već predata, pa je period zaključan. Ispravka ovih faktura nije moguća ovdje — predati mjesec se ispravlja knjižnim odobrenjem u prvom otvorenom periodu." i „Redovi su prikazani samo radi uvida; radnje nisu dostupne dok je period predat." To stanje danas praktično ne može nastati: predaja se ne prima dok mjesec nije u knjigama, a poslije predaje su storno naloga i vraćanje fakture zaključani.
- Prosto knjigovodstvo. Firma koja ne vodi glavnu knjigu predaje prijavu bez ove provjere; panel joj se ne prikazuje.
Povezano
- Mjesečni obračun i predaja.
- Knjiženje fakture (F9) — odakle nastaje „Nalog u pripremi".
- Storno i vraćanje u evidentirano.