Pređi na glavni sadržaj

Izdavanje fakture (F10) i broj fakture

Šta i zašto​

Nacrt fakture se sastavlja bez broja. Broj, zaključavanje fakture i zamrznut PDF nastaju u jednom potezu — Izdaj fakturu (F10). Ova stranica opisuje taj potez i pravila po kojima faktura dobija broj.

Preduslovi​

  • Pravo Fakturisanje (izmjena) i nacrt koji ima kupca i stavke.
  • Za Proknjiži odmah: pravo knjiženja izlaznih faktura i firma koja vodi glavnu knjigu.

Dijalog „Izdavanje fakture"​

Izdaj fakturu (F10) prvo sačuva nacrt, pa otvara dijalog:

  • Sljedeći broj — broj koji će faktura dobiti, sa godinom („Sljedeći broj: 14/2026");
  • kod izvozne fakture još jednom piše „Izvozna faktura — bez PDV-a, iznos se prijavljuje u koloni 12 e-KIF-a (izvoz).";
  • Početni broj u godini — samo kad se broj još smije podesiti (v. Broj fakture); broj iznad polja ga prati dok kucate;
  • Proknjiži odmah (samo za korisnika sa pravom knjiženja izlaznih faktura, u firmi koja vodi glavnu knjigu) — uključeno je podrazumijevano: „Faktura se knjiži u istoj transakciji — mjesec ostaje u knjigama.", uz Datum knjiženja. Datum knjiženja mora biti u aktivnoj godini: „Datum knjiženja mora biti u aktivnoj godini (…). Datum dokumenta smije biti iz druge godine."

Dijalog izdavanja fakture — sljedeći broj i početni broj u godini

Izdaj (ili F10 u dijalogu) u jednom potezu dodjeljuje broj, zaključava fakturu i zamrzava PDF; Odustani (ili Esc) ostavlja nacrt kakav jeste. Javi se „Faktura 14/2026 je izdata." (ili „…izdata i proknjižena.").

Ako je faktura proknjižena odmah, a kupac ima preplatu u KM iz istog PDV perioda, faktura se njome odmah zatvara i program to javi („Faktura zatvorena preplatom: … KM (uplata …)"). Preplata iz drugog PDV perioda ili u stranoj valuti se ne zatvara sama: „Preplata nije zatvorena automatski jer je iz drugog PDV perioda ili u stranoj valuti: … Zatvaranje predlaže F8 na otvorenim stavkama." — v. Preplate.

Ako korisnik nema pravo knjiženja, opcije „Proknjiži odmah" nema; tada se zapamti samo datum knjiženja, a fakturu kasnije knjiži agencija (F9). Zahtjev za knjiženje bez tog prava se odbija prije nego što se išta izda: „Nemate pravo knjiženja izlaznih faktura — faktura nije izdata. Izdajte je bez knjiženja ili se obratite knjigovođi."

Izdata faktura se ne mijenja kao nacrt

Poslije izdavanja se faktura više ne mijenja kao nacrt: „Izdata faktura se ovdje ne mijenja — nefiskalizovanu fakturu ispravite na ekranu izdavanja („Ispravi“), a fiskalizovanu knjižnim odobrenjem." Ispravka zadržava broj i dodaje novu verziju PDF-a — v. Ispravka izdate fakture. Nacrt se briše, a izdata faktura se stornira dok nije proknjižena (v. Izdata faktura — ostale radnje).

Broj fakture​

Izdate fakture imaju jedan niz brojeva po firmi i godini, bez rupa; godina je godina datuma fakture. Broj se prikazuje i štampa sa godinom — 14/2026. Storno dobija svoj broj iz istog niza.

od v2026.09 · KNJ-494

Prelazak usred godine. Firma koja je do sada fakturisala u drugom programu (ili ručno) i već je unijela te fakture u KIF, pri prvom izdavanju u godini dobija u dijalogu polje Početni broj u godini, sa brojem koji nastavlja brojeve već unesene u knjigu te godine: „Predloženi broj se nastavlja na brojeve koji su već unijeti u knjigu za ovu godinu. Ispravite ga ako serija treba da počne drugačije." Brojevi koji nisu samo cifre („2026-001", „F-12") se ne nastavljaju. Ako u knjizi nema ničega, polje kaže: „Podešava se samo dok u godini nema nijedne izdate fakture — npr. ako ste do sada fakturisali ručno."

Polje se nudi samo dok u godini nema nijedne fakture izdate iz programa. Od prve izdate fakture niz pripada programu, i to ima dvije posljedice:

  • Početni broj se više ne mijenja („Početni broj se može podesiti samo dok u godini nema nijedne izdate fakture.").
  • Prepisana faktura sa ručno upisanim brojem se u tu godinu više ne prima — na unosu izlazne fakture broj ostavite prazan i program dodijeli sljedeći broj iz niza. Izmjena i storno postojećih prepisanih faktura ostaju mogući, a prethodna godina se i dalje slobodno prepisuje. Otključavanje godine se traži od podrške Arktiq-a.

Ako je broj ipak zauzet (npr. neko je u međuvremenu u knjigu unio fakturu pod tim brojem), izdavanje staje i dijalog se vraća sa porukom „Broj … je već zauzet u knjizi ove godine — potvrdite prvi slobodan broj." i prvim slobodnim brojem u polju. Prihvata se samo taj broj — unazad („Broj se ne može pomjeriti unazad…") i preko prvog slobodnog („Serija se pomjera samo na prvi slobodan broj…") ne. Pomjeranje niza se bilježi.

Posljedice​

  • Faktura ima broj i zamrznut PDF, a ekran postaje pregled izdate fakture.
  • Brisanje nacrta ne troši broj — broj se dodjeljuje tek pri izdavanju.
Posljednja izmjena