Pređi na glavni sadržaj

Avansni račun i konačna faktura na fiskalnoj kasi

Šta i zašto​

Avans koji kupac plati prije isporuke dobija svoj fiskalni račun — avansni fiskalni račun — kad se izda avansni račun. Kad isporuka bude fakturisana, konačna faktura odbija taj avans: kasa prvo refundira avanse, pa izdaje prodaju sa svim stavkama, na kojoj se plaća samo ono što je ostalo. Tako je promet na kasi prijavljen jednom, a kupac ima jedan konačni račun sa umanjenjem za avans.

od v2026.10 · KNJ-663

Arktiq sam sastavlja oba računa i vodi koji je avans odbijen kojom fakturom; kasa se ne oslanja na svoju automatiku avansa.

Preduslovi​

  • Firma je obveznik fiskalizacije i ima uparenu kasu (v. Fiskalni račun na fakturi).
  • Avansni račun je izdat u Arktiqu i ima svoj avansni fiskalni račun. Avansni račun prepisan iz drugog programa fiskalizovan je van Arktiqa i ne može se odbiti od fakture.
  • Konačna faktura je izdata sa izabranim avansima — avansi se biraju pri izdavanju fakture (v. Konačna faktura).

Avansni račun na kasi​

Na izdatom avansnom računu panel Fiskalna kasa kaže „Ovaj dokument dobija avansni fiskalni račun.", a dijalog „Kasa izdaje avansni fiskalni račun." Na računu kase avans je jedna stavka „Avans" (kasa je štampa ćirilicom) po poreskoj stopi, sa iznosom avansa; opis avansa ide uz račun.

  • Avans plaćen virmanom ranije nego što je račun poslat kasi dobija na računu datum uplate.
  • „Testni račun" za avansni račun ne postoji: „Za avansni račun nema testnog računa — kasa za avans izdaje samo pravi avansni fiskalni račun."
  • Avansni račun koji je konačna faktura već odbila ne stornira se na kasi posebno: „Avansni račun … je iskorišten u konačnoj fakturi …: na kasi ga zatvara ta faktura — ne stornira se posebno i ne odbija se drugi put." Ni u knjigama se ručno ne stornira dok ga ta faktura odbija — avans se zatvara tom fakturom na Avansima (F9). Na ekranu avansnog računa stoji „Avans je iskorišten u konačnoj fakturi …", sa vezom na nju.

Konačna faktura na kasi​

  1. Na izdatoj konačnoj fakturi panel kaže koje avanse odbija: „Faktura odbija avanse AV-1/2026 (117,00 KM): kasa prvo refundira avanse, pa izdaje prodaju na kojoj se plaća … KM." Dok neki avans nema čitljiv avansni fiskalni račun, iznos za plaćanje se ne navodi.
  2. Izdaj fiskalni račun otvara dijalog koji nabraja avanse („Kasa prvo refundira avanse koje ova faktura odbija:") i kaže koliko se plaća sada („Zatim izdaje prodaju — sada se plaća … KM."). Podjela po načinima plaćanja se kontroliše prema tom iznosu. Kad avansi pokrivaju cijelu fakturu: „Avansi pokrivaju cijelu fakturu — sada se ništa ne plaća."
  3. Kasa se ne bira: oba računa idu na kasu koja je izdala avansne fiskalne račune.
  4. U fiskalnom redu se vide dvije stavke, jedna za drugom: Refundacija avansa (konačna faktura) pa Izdavanje konačne fakture. Druga nastaje tek kad kasa potvrdi prvu.

U istoriji panela konačne fakture stoje oba računa. Broj fiskalnog računa fakture (i blok Fiskalni račun na prvoj strani njenog fiskalnog PDF-a) i njen storno su od prodaje; PDF nosi i redove „Umanjenje za avans …" i „Preostalo za plaćanje", a na kraju oba puna fiskalna računa, svaki na svojoj strani, redom kojim ih je kasa izdala: refundaciju avansa pa prodaju (v. Fiskalni PDF i slanje kupcu). od v2026.10 · KNJ-772

Kad prodaja ne uspije — red staje​

Kad kasa primi refundaciju avansa, prodaja konačne fakture ide odmah sljedeća — ništa drugo sa te kase ne prolazi između dva računa. Ako kasa odbije prodaju (ili je program ne smije poslati), red te kase staje i stavka dobija status „Zaustavljeno — čeka odluku": avansi su na kasi već refundirani, pa promet nije prijavljen dok prodaja ne prođe. Ništa se ne ponavlja samo. Otklonite uzrok (poruka je u koloni Greška), pa:

  • Ponovi šalje istu prodaju ponovo, ili
  • Izbaci — tek pošto potvrdite upozorenje „Avansi ove fakture su na kasi već (ili možda) refundirani …"; prodaju tada pošaljete kasnije sa fakture (Izdaj fiskalni račun) — kasa dobija samo prodaju, refundacija se ne ponavlja.

Ako se iz odgovora kase na refundaciju ne može pročitati porez na avanse, prodaja se ne šalje i stavka staje sa tom porukom; Ponovi je ponovo provjerava. od v2026.10 · KNJ-772

Prodaja konačne fakture se ne pauzira posebno („Pauziraj cijeli red" zaustavlja cijelu kasu). Isto upozorenje traži i Izbaci nad refundacijom avansa čiji ishod nije utvrđen.

Upozorenja​

  • Faktura bez izabranog avansa za kupca koji ima neiskorišten avansni fiskalni račun ide na kasu kao obična prodaja na puni iznos, uz upozorenje u dijalogu („Kupac ima neiskorišten avansni račun (…). Ova faktura ga ne odbija …") i poslije slanja. Isto važi za Proknjiži i fiskalizuj i za generisanje periodičnih faktura.
  • Faktura koja je već fiskalizovana kao obična prodaja ne može naknadno odbiti avans („Faktura je već fiskalizovana kao obična prodaja — avans joj se naknadno ne može odbiti na kasi."): stornirajte je na kasi i izdajte novu.
  • Avansi izdati na različitim kasama ne odbijaju se jednom fakturom — odbijte ih u odvojenim konačnim fakturama.
  • Ako se zapis avansnog fiskalnog računa ne može pročitati, konačna faktura ne ide na kasu: program ne pogađa ni stavke ni način plaćanja avansa („Zapis avansnog fiskalnog računa za … ne može se pročitati …") — javite se podršci.
  • Storno konačne fakture nije moguć dok je na kasi refundacija avansa, a prodaja još nije („Faktura se ne može stornirati dok je na kasi refundacija avansa bez prodaje konačne fakture …"). Storno na kasi ponavlja račun prodaje (isti iznos plaćanja i podaci o avansu); refundacija avansa ostaje, pa avansi ostaju zatvoreni tom fakturom (v. Storno fiskalnog računa).
  • Testni račun konačne fakture je test cijele fakture, bez odbijanja avansa — i kad avansi pokrivaju cijelu fakturu.

Povezano​

Posljednja izmjena