Kase firme — dodavanje, preimenovanje, arhiviranje i vraćanje
Šta i zašto
Kredencijali fiskalnog servisa izdaju se za kasu, pa firma prvo registruje svoje kase. Kasa ima naziv koji joj vi date i, po želji, serijski broj. Kasa koja se više ne koristi se ne briše nego arhivira: računi koje je izdala ostaju njeni.
Preduslovi
- Uloga administratora naloga (TenantAdmin), ekran Administracija → Fiskalni servis.
- Firma je obveznik fiskalizacije — firma koja nije obveznik ne registruje kase.
Koraci
Dodavanje kase
Izaberite bilo koji red firme i pokrenite „Dodaj kasu" (Insert). Firma bez kase ima jedan red sa oznakom Nema registrovanih kasa. Poslije čuvanja program potvrdi: „Kasa je dodata. Sada joj generišite kredencijale." — v. Instalacija i kredencijali.
Dijalog „Nova kasa" / „Kasa"
Otvara ga „Dodaj kasu"; isti dijalog, pod naslovom „Kasa" i sa upisanim podacima, otvara „Preimenuj kasu" (dugme ili Ctrl+K). Iznad polja stoji firma.
- Naziv kase — obavezan, npr. „Kasa 1 — prodavnica"; bez njega: „Unesite naziv kase — npr. „Kasa 1 — prodavnica"."
- Serijski broj — „Nije obavezan. Servis ga sam prijavi pri prvom javljanju; program za podešavanje kase ga prikazuje ako ga želite upisati ranije." Samo obična latinična slova, cifre i znakovi interpunkcije.
„Sačuvaj" (F10 ili Ctrl+S) od v2026.10 · KNJ-665 čuva, „Odustani" (Esc) ne.
Preimenovanje
„Preimenuj kasu" mijenja naziv i serijski broj. Ime je za ljude — kredencijali i red ostaju isti: „Kasa je izmijenjena."
Arhiviranje
„Arhiviraj kasu" (Ctrl+Shift+A) izbacuje kasu iz upotrebe, uz potvrdu: „Arhivirati kasu „…" firme „…"? Više se neće nuditi pri fiskalizaciji, a storno računa koje je izdala čeka dok je ne vratite u upotrebu." Kasa se ne može arhivirati dok ima kredencijale ili dok u fiskalnom redu ima nezavršenih stavki: „Opozovite uparivanje i ispraznite red pa pokušajte ponovo." Prvo Opozovi, pa arhiviranje — dva vidljiva koraka.
Vraćanje u upotrebu
Arhivirane kase se vide kad uključite „Prikaži arhivirane kase" (kvadratić iznad tabele); u koloni statusa piše Arhivirana i datum. „Vrati kasu u upotrebu" (dugme ili Ctrl+K) na takvom redu vraća kasu bez potvrde: „Kasa je vraćena u upotrebu. Sada joj generišite kredencijale."
Posljedice
- Arhivirana kasa se ne nudi u dijalogu fiskalizacije i ne dobija kredencijale („Kasa je arhivirana, pa joj se kredencijali ne izdaju. Vratite je u upotrebu pa generišite kredencijale.").
- Storno računa koji je izdala arhivirana kasa ne može se poslati dok je ne vratite u upotrebu — storno uvijek ide na kasu koja je izdala račun (v. Storno fiskalnog računa).
Upozorenja
- Istu kasu ne registrujete ponovo: serijski broj arhivirane kase ostaje zauzet, i program odbija novu kasu sa tim brojem: „Kasa sa serijskim brojem „…" već je registrovana u ovoj firmi. Ako je arhivirana, vratite je u upotrebu (Fiskalni servis → Prikaži arhivirane kase → Vrati kasu u upotrebu) umjesto da je registrujete ponovo."